【議題解讀】關于2024年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告
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一、財政預算執(zhí)行和部門單位預算執(zhí)行審計方面
通過審計，發(fā)現(xiàn)主要存在預算編制不精準不科學、上級專項資金撥付不到位、非稅收入管理不規(guī)范、項目建設除債券資金外其他配套資金到位率偏低、財政保障能力偏弱、綜合債務率較高、國有資產監(jiān)管不到位等問題。
二、部門單位領導干部經(jīng)濟責任審計方面
通過對8個部門單位主要負責人進行任期經(jīng)濟責任審計，發(fā)現(xiàn)主要存在貫徹執(zhí)行上級政策和要求不嚴格、重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施未制定、內部管理制度不健全、經(jīng)濟活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從政規(guī)定不到位、財政財務管理和預算管理不規(guī)范、相關建設項目管理不規(guī)范等問題。
三、政府投資審計方面
通過對3個項目開展全過程審計，發(fā)現(xiàn)主要存在工程有質量缺陷及違法分包、立項審批不規(guī)范、未勘察即設計、未按招標文件內容訂立合同、未按合同約定工期完工、提前或滯后支付相關費用等問題。
四、政策落實跟蹤審計方面
1.通過對鄉(xiāng)村振興銜接資金使用情況開展專項審計，發(fā)現(xiàn)主要存在挪用鄉(xiāng)村振興銜接資金用于日常支出、相關項目建成未運營、使用財政資金墊付項目收益、扶貧收益收取不及時等問題。
2.通過對全區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境區(qū)級助企紓困政策資金落實情況開展專項審計，發(fā)現(xiàn)主要存在政策落實不到位、上級補助資金撥付不及時、涉企服務平臺未充分利用等問題。
五、專項審計調查方面
1.通過對山東濟南鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高質量發(fā)展情況開展專項審計，發(fā)現(xiàn)主要存在違規(guī)制定招商引資優(yōu)惠政策并給予獎勵、招大引強力度不夠、部分閑置土地盤活不力、創(chuàng)新平臺及科技企業(yè)孵化器建設力度不夠、高新技術企業(yè)培育能力不足、對外投資未取得收益等問題。
2.通過對濟南民生實業(yè)有限公司運營績效及風險情況開展專項審計，發(fā)現(xiàn)重大項目經(jīng)營活動監(jiān)管不到位，存在國有資金流失風險；為民營企業(yè)提供擔保且審核不到位，存在擔保風險；國有資產被長期占用，應收未收租賃費；使用過橋資金，融資成本過高；長期對外借款未收回；拖欠工程款等問題。
3.通過對濟南市十大農業(yè)特色產業(yè)項目（黑豬）相關資金使用情況開展專項審計，發(fā)現(xiàn)主要存在綜合考核連續(xù)兩年排名靠后、部分項目建設內容未完成、實際效益與編制的預期效益差距大等問題。
4.通過對全區(qū)食品安全質量提升情況開展專項審計，發(fā)現(xiàn)主要存在資金保障不足；區(qū)綜合檢驗檢測中心未充分發(fā)揮職能作用，開展檢定工作種類較少；個別快檢室履職不到位等問題。
5.通過對全區(qū)非公立醫(yī)療機構發(fā)展現(xiàn)狀及醫(yī)?；鹗褂们闆r開展專項審計，發(fā)現(xiàn)主要存在非公立醫(yī)療機構使用醫(yī)保基金不合規(guī)、虛構患者住院、串換診療項目、騙取醫(yī)?；稹⒔栌盟酸t(yī)?？ň歪t(yī)住院等問題；區(qū)市場監(jiān)管局和區(qū)醫(yī)保局存在對醫(yī)保定點機構運行監(jiān)督檢查不到位等問題。
六、自然資源資產審計方面
通過對1個部門單位主要負責人履行自然資源資產管理和生態(tài)環(huán)境保護責任情況進行審計，發(fā)現(xiàn)主要存在未按照上級要求制定相關工作方案和工作措施，未建立完善耕地保護機制，未制定相關應急預案，未制定田長制考核獎懲辦法；部分土地批而未供；違法建設整改未到位等問題。
下一步，區(qū)審計局將加強與其他監(jiān)督力量的貫通協(xié)同，加大審計發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤督查力度，督促被審計單位進一步提高認識，強化工作措施，扎實做好審計整改“下半篇文章”，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位。
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